Des achats sous contrôle, du bon de commande au paiement
Un cycle achat de niveau ERP : approbation à seuil, réception des marchandises, rapprochement à trois voies et gestion de la retenue à la source — pensé pour la conformité marocaine.
Workflow d'approbation à seuil configurable
Rapprochement 3 voies : commande ↔ réception ↔ facture
Retenue à la source calculée et suivie sur les factures fournisseur
Démo gratuite, sans engagement · Tous les modules inclus.
Vos achats, du bon de commande au paiement
LineProd encadre le cycle achat de niveau ERP : approbation à seuil, réception partielle des marchandises et rapprochement à trois voies entre commande, réception et facture. La retenue à la source est calculée en cascade, avec ses colonnes dédiées sur chaque facture fournisseur. Chaque réception génère automatiquement les mouvements de stock.
Achats validés à seuil
Au-delà d'un montant paramétré par société, chaque commande passe par une approbation avant envoi.
Rapprochement 3 voies
Chaque facture fournisseur est confrontée à la commande et aux réceptions, avec détection des écarts de quantité et de prix (tolérance ±2 %).
Retenue à la source native
Le taux se calcule en cascade facture → fournisseur → société, avec des colonnes dédiées sur chaque facture fournisseur.
01 — Achats & Fournisseurs
Fournisseurs
Une base fournisseurs à l'identité fiscale complète, avec historique d'achat consolidé et catalogue par article.
Base fournisseurs complète
Identité fiscale ICE/IF/RC, code fournisseur, délai de paiement et délai de livraison en jours, devise, ville/pays.
Historique d'achat consolidé
Fiche fournisseur avec onglets Commandes, Factures, Paiements et Mouvements de stock, plus les encours YTD.
Catalogue d'achat par article
Association produit ↔ fournisseur(s) avec prix et référence d'achat par fournisseur.
02 — Achats & Fournisseurs
Commandes fournisseur
Du brouillon à la réception des marchandises, avec une approbation déclenchée au-delà d'un seuil paramétrable.
Cycle de vie complet
Brouillon → (approbation) → Envoyé → Confirmé → Partiellement réceptionné → Réceptionné → Annulé.
Approbation à seuil configurable
Au-delà d'un montant paramétré par tenant, la commande passe par « Soumettre pour approbation » puis « Approuver et envoyer ».
Réception des marchandises (partielle)
Onglet Réceptions avec réceptions totales ou partielles, qui génèrent automatiquement les mouvements de stock.
Acomptes fournisseur & bascule facture
Enregistrement d'acomptes versés, puis conversion de la commande réceptionnée en facture fournisseur.
Envoi du bon de commande par e-mail
Envoyez le BC au fournisseur depuis la fiche : PDF généré, archivé (R2 + empreinte SHA-256) et joint à l'e-mail, avec objet/corps paramétrables et suivi de la date d'envoi.
Actions groupées & exports
Sélection multiple sur les listes achats : marquer envoyé / réceptionné, supprimer, export CSV ou Excel, et génération de PDF en lot (ZIP, document fusionné ou impression directe).
Journal des bons de réception
Onglet Réceptions sur les commandes fournisseurs : tous les bons de réception numérotés (BR), avec fournisseur, commande d'origine et date.
Numérotation automatique BC / BR / FF
Numéros alloués côté base à la sortie du brouillon (jamais de trou ni de doublon), avec préfixes BC / BR / FF paramétrables par société.
Prêt à reprendre le contrôle de vos achats ?
03 — Achats & Fournisseurs
Factures fournisseur
Rapprochement à trois voies, retenue à la source et paiements par lot pour maîtriser chaque décaissement.
Rapprochement 3 voies (concordance)
Contrôle facture ↔ bon de commande ↔ réceptions : écarts de quantité et de prix (tolérance ±2 %), détection des lignes hors commande.
Retenue à la source
Taux en cascade facture → fournisseur → société, montant calculé et colonnes dédiées sur les factures fournisseur.
Paiement par lot
Sélection de plusieurs factures impayées, méthode et date communes, avec un identifiant de lot partagé.
Journal des paiements fournisseurs
Décaissements (acomptes + factures) suivis par mode de règlement (chèque, virement…).
Facture fournisseur scannée jointe
Téléversez la facture originale du fournisseur : elle s'affiche en aperçu intégré (PDF ou image) sous la facture générée, pour contrôle côte à côte.
Explorer les autres modules
CRM & Ventes
Contacts 360°, pipeline Kanban et devis e-signés.
Facturation & Finance
Factures légales, chaîne documentaire et cycle chèques/effets complet.
Stock & Produits
Stock temps réel, inventaires pro et réappro → commande en un clic.
Projets & Service
Projets Kanban/Gantt, tâches, contrats et helpdesk double SLA.
Ressources humaines
Dossiers employés MA, organigramme, congés et notes de frais.
Collaboration
Messagerie d'équipe, coffre documents et agenda unifié.
Pilotage
Tableau de bord composable à 21 widgets métier.
Sécurité, rôles & conformité
RBAC + 15 métiers, 2FA data-plane, audit infalsifiable, portail client.
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Une démonstration personnalisée avec vos données et vos process — sans engagement.